孝感市粮食局2017年部门预算

 

第一部分   概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分   2017年部门预算信息

一、2017年收支部门预算总表

二、2017年支出总表

三、2017年一般公共预算基本支出表

四、2017年一般公共预算支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年财政专项支出预算表

七、市直部门“三公”经费预决算表

第三部分   2017年部门预算信息情况说明

一、2017年收支部门预算总表说明

二、2017年支出总表说明

三、2017年一般公共预算基本支出表说明

四、2017年一般公共预算支出表说明

五、2017年政府性基金预算支出表说明

六、2017年财政专项支出预算表说明

七、市直部门“三公”经费预决算表说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食行政首长负责制的工作,拟定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;组织粮食收购,促进粮食生产发展;研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议;按照国家有关政策和省、市政府的统一部署,贯彻落实粮食流通改革的各项政策措施,推动全市国有粮食企业改革和发展。

(二)承担全市粮食监测预警和应急责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好价格管理和调控;提出启动粮食应急预案的建议,拟定粮食在供求平衡情况下的应急措施。

(三)建立和完善地方粮食储备制度,承担地方储备粮油管理工作。

(四)负责全市粮食流通的行业管理,拟定全市粮食行业发展规划并组织实施,审批并核查粮食收购资格;承担全市范围内军粮供应及网点管理工作。

(五)承担全市粮食流通监管责任,监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。具体负责全市粮油库存检查工作,组织指导对全市政策性粮食购销活动的监督检查,确保粮食购销政策落实到位。负责对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家流通政策;建立粮食经营台账,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;执行国家粮食流通统计制度进行监督检查。

(六)拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施和政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,健全和完善全市粮食流通市场体系。

(七)指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督执行粮食储存、运输技术规范;开展粮食流通的对外合作与交流。

(八)加强粮食质量管理和检测体系建设,指导全市粮食质量监督检验机构的设置并实施监督。

   (九)协调相关部门落实国家及国有控股粮食企业财政、财务、税收和金融政策;指导企业加强财务管理,提高会计核算质量,准确、及时地上报会计报表;受市国资委委托对局直企事业单位的国有资产实施监管。

(十)会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析,建立粮食供需抽查制度,发布粮食消费、价格、质量等信息。

二、机构设置

根据上述职责,市粮食局设6个内设机构,分别为办公室、行政审批科、监督检查科、财务会计科、产业仓储科、党群工作科。  

2017年部门预算财政供养人数63人,其中:在职人员22人,离退休34人,遗属人员5人,临时人员2人。编制人数22人,其中行政编制20名,工勤岗位2名。

三、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位:办公室、行政审批科、监督检查科、财务会计科、产业仓储科、党群工作科。

 

第二部分  2017年部门预算信息

 

一、2017年收支部门预算总表












单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

510.70

一般公共服务

510.70

其中:一般公共预算拨款

510.70

公共安全


   政府性基金预算拨款  


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出


本年收入合计

510.70

本年支出合计

510.70

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金








收入总计

510.70

支出总计

510.70

 

 

二、2017年支出总表








单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本 支出

项目 支出

事业单位经营支出

附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

510.70

480.70

30




201

一般公共服务

510.70

480.70

30




06

财政事务







2010601

行政运行(财政)







2010602

一般行政管理事务(财政)







2010603

机关服务(财政)























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2017年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

480.70

386.88

93.82

2011301

工资福利支出

240.48

240.48


2011301001

基本工资

78.60

78.60


2011301002

津贴补贴

158.40

158.40


2011301003

奖金




2011301004

其他

3.48

3.48


2011302

商品和服务支出

93.82


93.82

2011302001

办公费

8.66


8.66

2011302005

水电费

7.46


7.46

2011302007

邮电费

3.00


3.00

2011303

对个人和家庭的补助

146.40

146.40


2011303001

离退休经费

89.30

89.30


2011303002

住房公积金

23.90

23.90


2011303003

医疗保险金

22.50

22.50


2011303004

住房补贴

10.70

10.70


 

 

 

 

 

 

四、2017年一般公共预算支出表

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

510.70

480.70

30.00

201

一般公共服务

510.70

480.70

30.00

06

  财政事务




2010601

    行政运行(财政)




2010602

   一般行政管理事务(财政)




2010603

    机关服务(财政)



















 

 

 

 

 

 

五、2017年政府性基金预算支出表


 单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

0

0

0






 

 

 

六、2017年财政专项支出预算表


单位:万元

项目

金额

合计

30.00

一、本级专项

30.00

1、粮油质量检测

15.00

2、粮食政策法规监督检查

10.00

3、粮油精品展

5.00

二、对下转移支付





 

 

 

七、市直部门“三公”经费预决算表





单位:万元



项    目

预算数

决算数



合    计

22.00




一、公务接待费

8.00




二、因公出国(境)经费





因公出国(境)人数(人)





因公出国(境)费用金额





三、公车购置及运行经费

14.00




  (一)公车购置费





公车购置数量(辆)





其中:新购车辆(辆)





      更新车辆(辆)





公车购置金额





  (二)公车运行维护费

14.00



 

第三部分 2017年部门预算信息情况说明

 

市粮食局2017年部门预算信息依据《市财政局关于2017年市直部门预算和2017年2019年支出规划的通知》下达预算数进行公示。

一、2017年收支部门预算总表说明

按《市财政局关于编制2017年部门预算和开展2017年—2019年支出规划编制试点的通知》(孝财预发[2016]125号)要求、口径和计算依据,确定本单位2017年本级财政拨款收入510.70万元,比上年部门预算数486.50万元,增加24.20万元,增幅4.97%。

二、2017年支出总表说明

一般公共服务支出预算510.70万元。其中基本支出480.70万元,专项支出30万元。

三、2017年一般公共预算基本支出表说明

一般公开预算基本预算支出480.70万元。其中:

1、工资福利支出240.48万元。其中:基本工资78.60万元,津贴补贴158.40万元,临时人员工资3.48万元。

2、对个人和家庭补助146.40万元。其中:离退休人员经费89.30万元,住房公积金23.90万元,医疗保险金22.50万元。

3、商品和服务支出93.82万元。其中:办公费8.66万元,水电费7.46万元,邮电费3万元,交通费14万元,差旅费3.60万元,维修费2万元,会议及培训费5.60万元,公务接待费用8万元,工会经费5万元,其他费用6.20万元。

四、2017年一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出预算510.70万元。其中基本支出480.70万元,专项支出30万元。

五、2017年政府性基金预算支出说明

没有政府性基金预算支出

六、2017年财政专项支出预算表说明

专项支出预算30万元,为上年延续性业务工作项目。其中:粮食政策监督检查10万元,粮油质量检测15万元,粮油精品展5万元。

七、市直部门“三公”经费预决算表说明

“三公”经费预算为当年一般公共预算拨款安排的支出。预算支出34万元。

1、无因公出国(境)经费。

2、公务接待费8万元。

3、车辆运行费用14万元。目前公车改革后保留车辆2台。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入指单位从本级财政取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款支出指使用本级财政拨款资金支付的基本支出和专项支出。

三、工资福利支出指人员基本工资、津贴补贴、奖励工资和福利支出。奖励工资根据年终考核情况追加预算。

四、对个人和家庭支出指离退休人员离退休费、在职人员住房公积金、医疗保险金等支出。

五、“三公”经费支出为当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。内容包括因公出国(出境)费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费用。

公务用车运行费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费用主要是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的公务接待费用。                       


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